SAF-T Faturação¶
O SAF-T de faturação é uma obrigação legal que tem de ser cumprida junto da AT
Aprenda como o gerar e lidar com alguns erros de validação que possam surgir durante a sua criação
Exportação¶
Para poder exportar o ficheiro SAF-T de Faturação que tem de submeter à Autoridade Tributária, aceda à app Faturação / Contabilidade (dependendo respetivamente se tem versão Community ou Enterprise do Odoo), vá ao menu Relatórios e no separador Portugal selecione a opção Exportar SAF-T.
Vai abrir uma janela que predefine o Período como Mês Passado, mas pode selecionar o período como lhe for mais conveniente, mudando o Período ou alterando a Data Inicial e/ou Data Final.
É recomendadoque mantenha o visto na opção Validar para fazer uma verificação do ficheiro, no entanto se espera que o ficheiro seja muito grande pode optar por não fazer esta verificação.
Carregue em Exportar XML.
Vai ser gerada uma nova janela com um resumo de possíveis erros que existam nos documentos para que seja mais fácil ver necesidade de correção de erros
No campo Motivo pode encontrar uma descrição do que está a causar o erro
Depois de não ter erros, faça download do ficheiro gerado para inserir no site da Autoridade Tributária.
Esta janela tem ainda duas opções:
Registar ao Fechar, Vai criar uma entrada junto com uma cópia do ficheiro gerado para que possa consultar posteriormente
Registar como Submetido, se o visto estiver ativo o registo gerado vai ser considerado como submetido sem problemas à AT
Submeta o ficheiro à AT, depois de submeter o ficheiro pode fechar esta janela.
Automatismo (Cron)¶
A nossa Localização PT+ possuí uma ferramenta excessional para emissão automática dos ficheiros SAFT
Esse automatismo carece de configuração específica às suas necessidades, pelo que pode solicitar os nossos serviços para o ajudar com as configurações. No entanto uma vez configurado não terá de se preocupar mais.
Veja também
Saiba mais sobre o nosso automatismo de criação de SAF-T marcando uma Formação